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| 标准编号 | YC/T 320-2009 (YC/T320-2009) | | 中文名称 | 烟草商业企业管理体系规范 | | 英文名称 | Specification for management system of tobacco commercial enterprise | | 行业 | 烟草行业标准 (推荐) | | 中标分类 | X85 | | 国际标准分类 | 65.160 | | 字数估计 | 27,221 | | 发布日期 | 2009-12-14 | | 实施日期 | 2010-03-01 | | 标准依据 | 国烟科(2009)516号;行业标准备案公告2010年第2号(总第122号) | | 发布机构 | 国家烟草专卖局 | | 范围 | 本标准规定了烟草商业企业管理体系的要求, 建立和运行管理体系的要求。本标准适用于省、市、县烟草商业企业。 | YC/T 320-2009
Specification for management system of tobacco commercial enterprise
ICS ６５．１６０
X８５
备案号：２７０９６-２０１０
中华人民共和国烟草行业标准
YC／T３２０-２００９
烟草商业企业管理体系规范
２００９-１２-１４发布
２０１０-０３-０１实施
国家烟草专卖局 发 布
目次
前言 Ⅰ
引言 Ⅱ
１ 范围 １
２ 管理体系要求 １
２．１ 总则 １
２．２ 管理体系的构成 １
２．３ 管理方针和管理目标 １
２．４ 文件化要求 ２
２．５ “六有”要素 ２
３ 管理体系的建立和运行 ７
３．１ 要求 ７
３．２ 策划准备 ７
３．３ 学习培训 ８
３．４ 管理诊断 ８
３．５ 体系设计 ８
３．６ 文件建立 ８
３．７ 体系运行 ９
３．８ 体系评价 ９
附录Ａ（规范性附录） 通用工作程序 １０
附录Ｂ（规范性附录） 专业工作程序 １４
附录Ｃ（资料性附录） 本标准条款与GB/T １９００１-２００８和GB/T ２８００１-２００１标准条款的对照表 １６
参考文献 ２２
YC／T３２０-２００９
前言
本标准的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录，附录Ｃ为资料性附录。
本标准由国家烟草专卖局提出。
本标准由全国烟草标准化技术委员会企业分技术委员会（ＳＡＣ/TＣ１４４／ＳＣ４）归口。
本标准起草单位：国家烟草专卖局经济运行司、中国卷烟销售公司、浙江省烟草专卖局。
本标准主要起草人：李德义、涂勇、潘昵琥、周博、刘艳、李念庆、李健、闵京、訾成怡。
YC／T３２０-２００９
引 言
为促进管理体系在烟草商业企业的建立和运行，加强基础管理，推动烟草商业企业从传统管理向现
代管理转变，制定本标准。
本标准的建立考虑了GB/T １９０００阐明的八项质量管理原则。
注１：八项质量管理原则包括：
ａ） 以顾客为关注焦点；
ｂ） 领导作用；
ｃ） 全员参与；
ｄ） 过程方法；
ｅ） 管理的系统方法；
ｆ） 持续改进；
ｇ） 基于事实的决策方法；
ｈ） 与供方互利的关系。
本标准的建立反映“ＰＤＣＡ”循环。
注２：ＰＤＣＡ循环可简述为：
Ｐ---策划：根据国家、顾客和相关方要求，确定管理的方针、目标，以及实现该方针和目标的行动计划、过程
和措施；
Ｄ---执行：实施计划、过程和措施；
Ｃ---检查：将执行结果与预定计划／目标、过程和措施对比，检查并报告执行结果；
Ａ---改进：总结经验，寻找问题，采取措施，持续改进。
本标准吸收GB/T １９００１和GB/T ２８００１标准的管理理念，结合烟草商业企业工作实际，确立“人
人有职责、事事有程序、干事有标准、过程有痕迹、绩效有考核、改进有保障”的“六有”管理思想，对“管
理”进行规范和要求。
本标准涵盖GB/T １９００１和GB/T ２８００１标准的要求，并在此基础上，结合烟草商业企业的经营管
理实际，增加了烟草商业企业实际存在但两个标准没有涉及的管理内容。依据本标准建立的管理体系
可以满足第三方认证审核的要求。
本标准条款与GB/T １９００１-２００８和GB/T ２８００１-２００１标准条款建立了对应关系（参见附录Ｃ）。
YC／T３２０-２００９
烟草商业企业管理体系规范
１ 范围
本标准规定了烟草商业企业管理体系的要求，建立和运行管理体系的要求。
本标准适用于省、市、县烟草商业企业。
２ 管理体系要求
２．１ 总则
管理体系应符合“五个程度”的要求：
ａ） 覆盖程度---管理体系应覆盖企业所有部门、岗位、工作和场所；
ｂ） 描述程度---管理体系文件应描述充分、适宜，易于理解，便于执行；
ｃ） 认知程度---员工应做到对本职工作熟知，对相关工作应知，对其他工作略知；
ｄ） 执行程度---应确保各级机构和人员的行为符合管理体系要求；
ｅ） 信息化程度---应建立支撑管理体系的信息平台。
２．２ 管理体系的构成
２．２．１ 要素
由以下六个要素构成：
ａ） 人人有职责---明确管理层、执行层、操作层的职责和权限；
ｂ） 事事有程序---确定实现工作目标的程序；
ｃ） 干事有标准---确定工作依据和工作目标，确保目标实现的资源要求；
ｄ） 过程有痕迹---记录工作过程和结果，提供工作追溯、考核和改进依据；
ｅ） 绩效有考核---监督、检查、评价工作过程，考核工作结果；
ｆ） 改进有保障---明确改进步骤和方法，优化工作流程，完善管理体系。
２．２．２ 过程方法
以过程为基础、“六有”为框......
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